Ditulis pada tanggal 9 June 2011, oleh , pada kategori UJM

Audit Internal Mutu Unit Kerja Pelaksana Akademik Siklus 8

No. Kriteria Nilai
Maksimum
Keterangan Dokumen Terkait
A. Manual Mutu 100 unduh disini
1 Ruang Lingkup SMM Unit Kerja 10 Bukti dokumen dan wawancara
2 Penetapan dan Persyaratan Pelanggan 10
3 Proses Bisnis 10
4 Struktur Organisasi dan Tupoksi 10
5 Kebijakan Mutu 10
6 Program Kerja dan Sasaran Mutu 10
7 Sumber Daya 10
8 Realisasi Layanan Pendidikan 10
9 Pengukuran, Analisis, dan Peningkatan Mutu 10
B. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI): MP Wajib 100
1 MP Pengendalian dokumen dan rekaman 25 Bukti dokumen dan wawancara unduh di sini
2 MP Tindakan Kolektif dan Preventif 25 unduh di sini
3 MP Penanganan Produk (Jasa) Tidak Sesuai 25 unduh di sini
4 MP Audit Internal 25 unduh di sini
C. MP yang berkaitan dengan proses jasa layanan 100 Jumlah MP minimal sesuai dengan jumlah proses bisnis unduh di sini
D. Audit Internal yang dikoordinasi oleh MR 100 Laporan audit internal:
Tidak ada laporan audit internal (nilai 0); Telah dilakukan audit internal (nilai 50); Audit internal telah dilaporkan, ditindaklanjuti, dan status akhir sudah closed atau kolom perbaikan sudah diisi (nilai 100)
unduh di sini
E. Tinjauan Manajemen 100 Bukti dokumen unduh di sini
unduh di sini
unduh di sini
unduh di sini
unduh di sini
Nilai Akhir = (30%*nilai A)+(10%*nilai B)+(40%*nilai C)+(10%*nilai D)+(10%*nilai E)